Skip to content
EnerGaze Portal - Dokumentacja

KSeF — korekty

Faktura korygująca w KSeF (rodzaj KOR) zawiera wszystko to, co zwykła faktura (Dane na fakturze), oraz elementy specyficzne dla korekt opisane niżej.

Dane faktury korygowanej

Section titled “Dane faktury korygowanej”

Portal automatycznie dołącza dane faktury pierwotnej (przy łańcuchu korekt — zawsze pierwszej faktury w łańcuchu): datę wystawienia, numer oraz jej numer KSeF. Jeżeli faktura pierwotna nie ma potwierdzonego numeru KSeF (np. została wystawiona przed wdrożeniem KSeF), portal oznacza to znacznikiem „brak numeru KSeF” — to dozwolony przypadek.

Skutek korekty (VAT)

Section titled “Skutek korekty (VAT)”

Pole „Skutek korekty (VAT)” na formularzu edycji korekty odpowiada polu „TypKorekty” w KSeF i określa okres ujęcia korekty:

  1. w dacie ujęcia faktury pierwotnej,
  2. w dacie wystawienia korekty,
  3. w innym okresie / dacie zdarzenia.

Pozostawione puste oznacza wybór automatyczny — portal wyprowadza wartość z różnic pozycji korekty, a formularz podpowiada, jaka wartość zostanie użyta („Automatycznie → …”).

Pozycje: metoda „przed / po”

Section titled “Pozycje: metoda „przed / po””

Korekta prezentuje pozycje metodą stanu przed i po:

  • najpierw wiersze przed korektą (oznaczone znacznikiem stanu przed),
  • następnie wiersze po korekcie,
  • jeżeli jakaś kombinacja stawki/klasyfikacji VAT z faktury pierwotnej nie występuje po korekcie (np. przeklasyfikowanie 23% → zw), portal dodaje jawny wiersz „po” z kwotami zerowymi — żeby było widać, że dany koszyk stawki spadł do zera.

Podsumowania kwot według stawek liczone są wprost z wierszy przed/po (jako różnica), dzięki czemu zawsze zgadzają się z prezentowanymi pozycjami — również przy przeklasyfikowaniach stawek oraz przy korektach „formalnych”, które nie zmieniają kwot (koszyk pojawia się wtedy z wartością 0,00).

Opcja „KSeF: ukryj cenę jednostkową” działa na korektach tak samo jak na fakturach zwykłych.

Zmiana danych stron (Podmiot1K / Podmiot2K)

Section titled “Zmiana danych stron (Podmiot1K / Podmiot2K)”

Jeżeli między fakturą pierwotną a korektą zmieniły się dane sprzedawcy lub nabywcy (nazwa, adres, identyfikator, numer klienta), portal dołącza do korekty sekcję z danymi sprzed zmiany — odtwarzanymi z pliku KSeF faktury pierwotnej, a nie z bieżącej kartoteki. Dotyczy to również nabywców zagranicznych (numer VAT UE / zagraniczny jest porównywany i odtwarzany według tych samych reguł co na fakturze zwykłej).